江苏省连云港汽车运输有限公司
Jiangsu Lianyungang Automobile Transportation
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汽车公司内控体系建设工作取得阶段性成果

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发表时间:2019-11-25 16:53作者:徐小婷来源:汽车公司


为完善企业管理机制,提升企业核心竞争力,形成“制度健全、标准完善、管理规范、监督有效”的新格局,2019年10月9日,汽车公司启动了内控体系建设工作。在公司与上海立信咨询管理公司的共同努力下,至11月底,内控体系建设成果编制已初步完成。为确保内控体系建设工作上下贯通、有效衔接,同时也为了培养企业内控人才,公司与专家老师专门从各部门、各权属单位选取了20名核心骨干,与锐思咨询成立了内控项目联合工作小组。为了按期完成内控编制工作,小组成员每日脱产半天,采取集中办公的方式在公司党员活动室实行定点工作。

项目组通过人员访谈、资料查阅及现场走访等方式开展调研工作,对各业务环节潜在的风险及控制与相关人员进行沟通交流,全方位了解各项业务的开展情况,识别可能存在的内控缺陷及薄弱环节。

在现场调研的基础上,内控项目小组结合机构改革、职能调整、业务流程重整等情况,分工负责编写内控手册及内控管理制度,并根据项目组老师的反馈意见修订公司原有的操作规程,完善内部制度体系,明确重要业务、关键岗位的风险防控责任。目前,项目组成员已完成内控手册及管理制度修订工作,取得了阶段性成果。

下一步,汽车公司将重点推动内控体系建设项目“落地”工作,确保内控体系建设取得实效。

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